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中彩神彩票网官网2019年部门预算编制的说明
来源:本站原创     发布时间:2019-02-15 11:43:50      点击:9261

部门预算公开目录

第一部分 单位概况 ……………………………………………………………………..2
一、单位基本情况 ……………………………………………………………………..2           

(一)主要职责 ……………………………………………………………………..2

(二)机构设置 ……………………………………………………………………..3

(三)重点工作 ……………………………………………………………………..3

二、部门预算单位构成 . … ……………………………………………………………..4

第二部分 部门预算情况说明 …………………………………………………………..4

一、收支预算总体情况 …………………………………………………………..4

二、财政拨款收支情况 …………………………………………………………..5

三、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………………..5

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………………………………..6

(二)一般公共预算当年拨款结构情况………………………………………………..7
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况…………………………………………..7

四、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………………..7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………………………………..7

六、政府性基金预算支出情况说明………………………………………………………..8

七、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………………………..8

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况……………………………………………..8

九、其他重要事项的情况说明 …………………………………………………………..8

(一)机关运行经费 …………………………………………………………..8

(二)政府采购情况 …………………………………………………………..8

(三)国有资产占有使用情况 …………………………………………………………..8

(四)绩效目标设置情况 …………………………………………………………..8

第三部分 名词解释 ……… …………………………………………………………..9



第一部分 中彩神彩票网官网概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

中彩神彩票网官网是全国妇联的地方组织,是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能:一是坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。三是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。四是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;推动和监督有关妇女儿童法律、法规和政策的贯彻落实,参与执法检查,维护妇女儿童合法权益。五是坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。六是指导县(区)妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会确定的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结,加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,促进祖国统一大业。七是积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。八是承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。九是承办市委、市政府交办的其他事项。

其主要工作有:一是实施巾帼建功行动,举办女性专场招聘会,发挥“母亲水窖”、“母亲健康快车”、“巧手姐妹家”等重大项目的作用,抓好女性创业就业工作。二是实施幸福家庭行动,举办3.8节家庭才艺展、5.15国际家庭日暨最美家庭展示活动,开展“幸福使者.母亲课堂”、公益家教活动,广泛征集家风、家训、家庭摄影作品。三是实施巾帼维权行动,加大法治宣传,加强维权阵地建设。四是实施妇女民生行动,制定农村贫困母亲年度帮扶计划,聚焦精准扶贫精准脱贫,举办农村妇女实用技能培训。五是实施素质提升行动,建好用好女性人才库,举办女干部专题培训班,加速女性成长成才。六是实施强基固本行动,开展基层妇联区域化建设工作,全面完成村(社区)妇联改建工作,积极参与基层群团工作中心建设。

(二)机构设置

5个内设机构,有办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

2019年重点工作

一是聚焦思想引领。拓展网上妇女工作,讲好泸州妇女故事,夯实巾帼志愿服务。

二是聚焦妇女发展。抓乡村振兴,开展“巾帼脱贫行动”。抓创新创业,积极培育扶持巾帼创业带头人,帮助广大妇女拓宽创业就业渠道。抓妇女帮扶,健全农村留守妇女关爱服务网络,推进农村贫困妇女“两癌”救助工作。

三是聚焦维权服务。做好信访接待,建立完善妇联系统信访接待制度。开展法治宣传,发布泸州市首届维护妇女儿童权益十大优秀案例。突出婚姻调解,打造一批婚姻家庭纠纷调解工作示范点。

四是聚焦幸福家庭。开展关爱农民工“回家行动”,深化家庭文明建设,做好家庭教育支持服务,开展科学家教进万家活动。

五是聚焦基层基础。组织建设提质扩面,阵地建设提档升级。队伍建设提能增效,举办泸州卓越女性专题研修班,分层分级举办基层妇干能力提升班,从严管理干部队伍,营造妇联系统风清气正的良好氛围。

二、部门预算单位构成

中彩神彩票网官网下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1,系泸州市妇女儿童活动中心。

 

第二部分 中彩神彩票网官网2019年部门预算情况说明

、收支预算总体情况

中彩神彩票网官网2019年收入预算总额为928.88万元,较上年预算增加220.5万元、增长31.13%增长的主要原因一是对离退休人员的补助增长49.98万元二是增长市级示范家长学校和家风馆建设经费、妇女维权阵地建设经费、巾帼心向党思想引领经费和上年结转的市民中心建设项目经费。剔除上年结转项目后,同口径增长10.8%其中当年财政拨款收入784.88万元、占84.50%上年结转收入144万元、占15.50%

中彩神彩票网官网2019年支出预算928.88万元,较上年预算增加220.5万元、增长31.13%增长的主要原因是一是对离退休人员的补助增长49.98万元二是增长市级示范家长学校和家风馆建设经费、妇女维权阵地建设经费、巾帼心向党思想引领经费和上年结转的市民中心建设项目经费。其中人员支出404.41万元、占43.54%日常公用支出52.47万元、占5.65%对个人和家庭的补助支出49.98万元、占5.38%项目支出472万元、占50.81%

二、财政拨款收支情况

中彩神彩票网官网2019财政拨款收支总预算928.88万元(其中一般公共预算拨款928.88万元、政府性基金预算拨款0万元),2018年财政拨款收支总预算增加220.5万元、增长31.13%增长的主要原因一是对离退休人员的补助增长49.98万元二是增长市级示范家长学校和家风馆建设经费、妇女维权阵地建设经费、巾帼心向党思想引领经费和上年结转的市民中心建设项目经费。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入784.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入144万元。支出包括:一般公共服务支出635.83万元、文化旅游体育与传媒支出144万元、社会保障和就业支出89.02万元、卫生健康支出13.37万元、住房保障支出46.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

中彩神彩票网官网2019一般公共预算当年拨款784.88万元,比上年预算数增加76.5万元,变动的主要原因是对离退休人员的补助增长

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出635.83万元,占预算总额的81.01%;社会保障和就业支出89.02万元,占预算总额的11.34%;卫生健康支出13.37万元,占预算总额的1.7%;住房保障支出46.66万元,占预算总额的5.95%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出635.83万元。主要用于市妇女联合会及下属市妇女儿童活动中心提供一般公共服务的支出

2社会保障和就业支出89.02万元。主要用于社会保障和就业方面的支出,包括职工养老保险、职业年金及退休人员慰问金等

3卫生健康支出13.37万元。主要用于医疗卫生方面的支出,包括行政事业单位医疗保险、及公务员医疗补助等

4、住房保障支出46.66万元。主要用于住房方面的支出,包括职工住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中彩神彩票网官网2019一般公共预算基本支出456.88万元,其中:

人员经费404.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三公经费财政拨款预算安排情况

2019三公经费财政拨款预算数12万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元

(一)因公出国(境)经费上年预算数一致,均为0万元

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降7.69%变动主要原因是厉行节约,进一步控制公务接待费支出

本年度公务接待费计划主要用于执行任务、检查指导、请示汇报、学习交流等方面的接待支出

(三)公务用车运行维护费上年预算数一致,均为6万元。

公务用车购置费与上年预算数一致,均为0万元

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2(其中1辆已经在车改时交由市机关事务管理局处理),越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中彩神彩票网官网2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中彩神彩票网官网2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019中彩神彩票网官网机关运行经费财政拨款预算52.47万元,比上年预算减少4.21万元、下降7.43%变动的主要原因是厉行节约,进一步压缩日常公用经费的支出。

(二)政府采购情况

2019中彩神彩票网官网安排政府采购预算10万元,比上年预算增加5.01万元、增长100.4%主要用于办公设备采购等。

(三)国有资产占有使用情况

2019中彩神彩票网官网共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车1。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元

(四)绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是在市委、市政府的坚强领导下,全市各级妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实中央、省委、市委作出的一系列决策部署,特别是关于加强和改进党的群团工作的部署要求,坚持联系和服务妇女群众的工作生命线,深入实施“两纲监测”、“幸福家庭”、“普法维权”、“强基固本”、“ 市级妇女儿童之家建设经费”、“ 妇儿民生经费”、“女性素质提升培训”和“妇女儿童专项资金”等项目,推动全中彩神彩票网官网工作取得新进展,团结动员广大妇女为泸州争创全省经济副中心、高质量发展做出积极贡献。

2019年共14个项目按要求编制了绩效目标。

 

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

……

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 部门预算项目绩效目标(部门预算)

附件:

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